公示

阿坝州特种设备监督检验所2016年部门决算编制说明及公开样表

【编辑日期:2017-09-21】 【来源:】 【关闭】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  阿坝州特种设备监督检验所承担全州锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游艺机及游乐设施的安全技术检查、检查工作和安全技术咨询服务。

  (二)2016年重点工作完成情况。

   1、完成全州13个县特种设备的定期检验工作,检验设备2271台,其中锅炉83台,压力容器1131台,电梯856台,起重机械201台,厂(场)内机动车辆23台,压力管道45.05千米。新验收特种设备361台(锅炉14台,电梯223台,起重机124台,压力管道安装监检23.39千米)。

  2、顺利通过国家质检总局组织的检验机构资质复审,延续我所作为我州特种设备检验机构的合法性、权威性和唯一性。

  3、共完成特种设备作业人员考试270人次。

  二、部门概况

  阿坝州特种设备监督检验所是阿坝州质量技术监督局下属公益一类事业单位,成立于1988年开办资金7万元,人员编制7人,年末实际在编人数7人,执行事业单位会计制度。

  三、收支决算总体情况

  2016年阿坝州特种设备监督检验所本年收入合计123.04万元,其中:财政拨款收入122.9万元,占99.89%;其他收入0.13万元,占0.11%。(2016年收入情况如下图%表示)。

  2016年阿坝州特种设备监督检验所本年支出合计178.08万元,其中:基本支出66.65万元,占37.43%;项目支出111.43万元,占62.57%。(2016年支出情况如下图%表示)。

  四、财政拨款收支决算情况

  阿坝州特种设备监督检验所2016年度财政拨款决算总收入122.9万元,财政拨款决算总支出178万元。2015年财政拨款决算总收入258.46万元、2015财政拨款决算支出96.88万元。与2015年相比,财政拨款总收入减少135.56万元,减少52.45%,财政拨款总支出增加81.12万元,增长83.73%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  阿坝州特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出178万元,占本年支出合计的99.96%。2015年度一般公共预算财政拨款支出96.88万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加81.12万元,增长83.73%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  阿坝州特种设备监督检验所2016年一般公共预算财政拨款支出178万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出164.19万元,占 92.24%,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出46.18万元、事业运行(功能科目2011750)支出52.77万元、质量技术监督技术支持(功能科目2011707)支出65.24万元;社会保障和就业支出7.76万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.36%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505)3.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)4.23万元;医疗卫生支出(功能科目2100502)2.15万元,占1.21%;住房保障支出(功能科目2210201)3.89万元,占2.19%。(2016年一般公共预算财政拨款支出饼状图表示如下)。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出164.19万元,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出数46.18万元,预算数46.18万元,完成预算的100%;质量技术监督技术支持(功能科目2011707) 支出数65.24万元,预算数65.24万元,完成预算的100%;事业运行(功能科目2011750)支出52.77万元,预算数52.77万元,完成预算的100%。

  2.社会保障和就业支出7.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505)3.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)4.23万元。2016年决算数为7.76元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(功能科目2100502)支出2.15万元:2016年决算数为2.15万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出(功能科目2210201)3.89万元,2016年决算数为3.89万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  阿坝州特种设备监督检验所2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.56万元,其中:人员经费55.01万元,主要包括:基本工资9.63万元、津贴补贴18.63万元、奖金1.14万元、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.53万元、职业年金缴费4.23万元、其他社会保障缴费3.48万元、其他工资福利支出1.92万元、医疗费0.24万元、奖励金3.82万元、住房公积金3.89万元。

  

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  阿坝州特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.84万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.77万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.38万元,增长64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.33万元,增长63%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长250%。公务用车购置及运行维护费增加主要原因2016年3月由于我所检验业务量大所上只有一辆执法车,故向州质监局借一辆车开展检验工作,但是此车车况不好,进行了1次大修,几次小修。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算13.77万元,占99.5%;公务接待费支出决算0.07万元,占0.5%。(三公经费使用情况如下图%表示)。

  1                                                                         1、因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费13.77万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆。公务用车运行维护费支出13.77万元。主要用于开展全州特种设备检验工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,12人,共计支出0.07万元,具体内容包括:厦门质监局对口援藏帮扶工作740元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  阿坝州特种设备监督检验所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,阿坝州特种设备监督检验所政府采购支出总额58.6万元,其中:政府采购货物支出58.6万元。主要用于购买检验用专用设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,阿坝州特种设备监督检验所公有车辆1辆,属于公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金111.43万元,覆盖率达到100%。我单位开展了项目绩效自评,自评结果得分76.6分,存在的问题是预算编制不够准确导致部分经费不足或者过多、整改措施下年编制预算细化到每个人、每件事、每个室。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706),(2)、事业运行(功能科目2011750),(3)、质量技术监督技术支持(功能科目2011707)。

  8.社会保障和就业:﹙1﹚机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505),﹙2﹚机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)。

  9、医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗(功能科目2100502)

  10、住房保障支出:住房公积金(功能科目2210201)

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         阿坝州特种设备监督检验所

                           2017年9月19日

  公用经费11.55万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1.09万元、邮电费0.3万元、差旅费1.27万元、培训费1.27万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.26万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费5.27万元。
 

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