公示

阿坝州产品质量监督检验所2016年部门决算编制说明及公开样表

【编辑日期:2017-09-21】 【来源:】 【关闭】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  承担产品质量监督检验,产品质量争议仲裁检验,对市场产(商)品按上级下达计划抽验,对报审、获奖优质产品的质量进行抽验,承担新产品推广的鉴定和产品质量检验,知道和帮助企业建立健全产品质量检验制度

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、建材检验。一是委托检验。共计接收全州建筑材料委托检验(钢筋、水泥、砖、试压块、砂、石等)695批次,已完成745批次,累计接收委托检验费15.38万元。二是省级专项监督检验(建筑用砖)。今年省级专项监督检验共计68批次。  

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、食品检验。接受委托检测食品45批次(白酒12批次,葡萄酒32批次),合格44批次,合格率为98%。食品收入共计6.5万元。  

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  二、部门概况

  阿坝州产品质量监督检验所是阿坝州质量技术监督局下属二级单位,公益一类事业单位。人员编制10人,年末实际在编人数9人,临时聘用人员1人。

  三、收支决算总体情况

  2016年阿坝州产品质量监督检验所本年收入合计110.88万元,其中:财政拨款收入110.87万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。

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  2016年阿坝州产品质量监督检验所本年支出合计111.78万元,其中:基本支出83.87万元,占75%;项目支出27.91万元,占25%。

  四、财政拨款收支决算情况

  阿坝州产品质量监督检验所2016年度财政拨款收入110.87万元,2016年度财政拨款支出111.7万元。2015年财政拨款收入180.66万元,2015年财政拨款支出99.83万元。与2015年财政拨款收入相比减少69.79万元,下降38.6%;财政拨款支出增加11.87万元,增长11.89%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  阿坝州产品质量监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出111.7万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加11.87万元,增长11.89%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  阿坝州产品质量监督检验所2016年一般公共预算财政拨款支出111.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出93.98万元,占84.1%,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出21.11万元、事业运行(功能科目2011750)支出66.07万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)支出6.8万元;社会保障和就业支出8.92万元,占8%;医疗卫生支出3.78万元,占3.4%;住房保障支出5.02万元,占4.5%。(一般公共预算财政拨款支出使用情况入下图)。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务支出93.98万元,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出数21.11万元,预算数21.11万元,完成预算的100%;事业运行(功能科目2011750)支出66.07万元,预算数66.07万元,完成预算的100%;其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)支出6.8万元,预算数6.8万元,完成预算的100%。

  2.社会保障和就业支出8.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505)3.47万,2016年决算数为3.47万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)5.45万元,2016年决算数为5.45元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(功能科目2100502)支出3.78万元:2016年决算数为3.78万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出(功能科目2210201)5.02万元,2016年决算数为5.02万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  阿坝州产品质量监督检验所2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.79万元,其中:

  人员经费72.36万元,主要包括:基本工资12.6万元、津贴补贴18.83万元、奖金1.43万元、绩效工资6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.47万元、职业年金缴费5.45万元、其他社会保障缴费5.65万元、其他工资福利支出6.71万元、医疗费0.54万元、奖励金5.8万元、住房公积金5.02万元。  

  

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  阿坝州产品质量监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.17万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数是6.34万元,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数是5.08万元,2016年三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.26万元,增长24.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.22万元,增长24.65%;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长30.77%。增减变动的主要原因检验业务相对增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.34万元,公务用车购置及运行维护费支出决算6.17万元,占97.32%;公务接待费支出决算0.17万元,占2.68%。具体情况如下:

  1.因公 出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费6.17万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,是越野车。

  公务用车运行维护费支出6.17万元。主要用于产品质量抽样、监督检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,25人,共计支出0.17万元,具体内容包括:接待我所产品质量检验设备的定期检定老师,金额1742元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,阿坝州产品质量监督检验所机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,阿坝州产品质量监督检验所政府采购支出总额5.54万元,其中:政府采购货物支出5.54万元。主要用于购置检验专用设备及办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,阿坝州产品质量监督检验所公有车辆1辆,属于一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金27.91万元,覆盖率达到100%。我单位开展了项目绩效自评,自评结果得分76.6分、存在的问题是预算编制不够准确导致部分经费不足、整改措施下年编制预算细化到每个人、每件事、每个室。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

  3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.一般公共服务:指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)。(2)、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799),(3)、事业运行(功能科目2011750)。

  6.社会保障和就业:﹙1﹚机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505),﹙2﹚机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)。

  7、医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗(功能科目2100502)

  8、住房保障支出:住房公积金(功能科目2210201)

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      阿坝州产品质量监督检验所

                        2017年9月9日

公用经费11.43万元,主要包括:办公费0.43万元、0.02万元、手续费0.05万元、电费0.42万元、邮电费1.58万元、差旅费2.52万元、维修(护)费0.13万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.2万元、委托业务费0.18万元、公务用车运行维护费4.73万元。
 
、今年人员培养情况。培养内审员6人次,监督检验员1人次,实验室期间核查7人次,实验室《评审准则》7人次。  
、技能比对。完成力比对钢筋、水泥试验能力比对各一次,结果为满意,参加了省质监局主办的检测能力比对试验,对水中的铜和六价铬进行了检测,检测结果为满意。  

质检所阿坝州2016年部门决算公开表样.xls
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