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阿坝州交通运输应急指挥中心 2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

   

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)州交通运输应急指挥中心简介 

  在州交通运输局的领导下,负责指导全州公路、水路交通信化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况,对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策,完善工作预案,协助领调度人员、机具。对突发情况进行综合分析,提出对策建议,服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案,负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务,指导全交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设;负责公路、水路况监控,发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况,提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其它任务。 

  (二)2019年主要工作任务 

   1.加强机房的管理和设备维护。由专业技术人员进行机房的安全管理及机房的各类设备的维护工作。做好机房的日常巡查,并在停、断电时能够及时的做出正确处理,保证机房设备不被损坏和来电后设备能正常工作。 

   2.加强应急指挥车载设备管理,切实做到责任落实。中心对全州应急指挥车载通讯设备、车站终端及内场设备管理进行落实责任制,把责任落实到专(兼)职人员头上,按照定人、定位、定联系方式的原则,负责本单位应急指挥车载通讯设备、车站终端和内场设备的管理、使用及维护工作。 

   3.“12328”电话呼叫中心运行。加强12328交通运输服务监督电话呼叫中心共受理电话业务,做好道路运输信息咨询、城市客运信息咨询、高速公路信息咨询以及其他信息咨询;做好公路管理类投诉、道路运输类投诉、城市客运类投诉、高速公路类投诉以及其他业务投诉工作。 

  二、部门预算单位构成 

  州交通应急指挥中心属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,直属事业所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入199.85万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转2.12万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出28万元,医疗卫生与计划生育支出9.34万元,住房保障支16.24万元,交通运输支出148.38万元。2019年收支总预算201.96万元,2018年收支预算总数增加19.86万元,主要原因:增加结转资金和工资福利支出增加。 

  (一)收入预算情况 

 2019年收入预算201.96万元,其中:上年结转2.12万元,占1.05%;一般公共预算拨款收入199.85万元,占98.95%;无事业收入;无其他收入。 

  (二)支出预算情况 

  2019年支出预算201.96万元,其中:基本支出199.85万元,占98.95%;项目支出2.12万元,占1.05% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2019年财政拨款收支总预算201.96万元,2018年财政拨款收支总预算增加19.86万元,主要原因: 增加结转资金和工资福利支出增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入199.85万元,上年结转财政拨款资金2.12万元。 

  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出28万元,医疗卫生与计划生育支出9.34万元,住房保障支出16.24万元,交通运输支出148.38万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  2019年一般公共预算当年拨款201.96万元,2018年财政拨款收支总预算增加19.86万元,主要原因: 增加结转资金和工资福利支出增加。   

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  无一般公共服务支出;无教育支出;无文化体育与传媒支出;社会保障和就业支出28万元,占13.86%;医疗卫生与计划生育支出9.34万元,占4.62%;住房保障支出16.24万元,占8.04%,交通运输支出148.38万元,占73.48% 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数20万元、机关事业单位职业年金缴费2019年预算8万元,主要用于职工2019年缴纳养老保险和职业年金。 

  2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗2019年预算数7.43万元,其他行政事业单位医疗支出1.91万元,主要用于缴纳2019年职工医疗保险。 

  3.交通运输:公路运输管理148.38万元,主要为工资和商品服务支出。  

  4.住房保障:住房公积金2019年预算数16.24万元,主要为缴纳个人住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2019年一般公共预算基本支出199.85万元,其中:人员经费165.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 34.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费0.5万元,无公务用车购置及运行维护费。 

  (一)2019年未安排因公出国(境)经费。较2018年预算经费无增长变化。 

  (二)2019年公务接待费0.5万元。较2018年预算经费增加无增减变化。 

  (三)2019年无公务用车购置及运行维护费。较2018年预算经费增加无增长变化。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2018年预算经费不变,主要原因是:我单位无政府性基金预算拨款安排。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  州交通应急指挥中心2019年无机关运行经费财政拨款预算,相比2018年预算无变化。 

  (二)政府采购情况 

   2019年未安排政府采购预算。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20181231日,州交通应急指挥中心无国有资产占有使用情况。 

  (四)2019年州交通应急指挥中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,未涉及一般公共预算当年拨款。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

    

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